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2016年度民建南京市委部门决算公开
[发布日期: 2017-09-25 ]  本文已被浏览过 2987
 

2016年度民建南京市委部门决算公开

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况

三、 2016年度主要工作完成情况

 

第二部分 民建南京市委2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

 

第三部分  民建南京市委2016年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中国民主建国会是主要由经济界人士组成、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党,参加国家政权,履行参政议政、民主监督职能,推动国家政权建设。

中国民主建国会南京市委员会(简称:民建南京市委)是市级民建组织,成立于1953323日。主要职能是带领全市会员开展思想建设、调查研究、组织建设等会务活动,积极加强自身建设,切实履行参政议政、民主监督和社会服务职能。民建南京市委机关是会的办事机构和服务机构。

二、部门决算单位构成情况

中国民主建国会南京市委员会属民主党派市级机关,一级预算单位,经费管理方式为财政全额拨款。

三、2016年度主要工作完成情况

一年来,民建南京市委紧紧围绕中共市委、市政府的中心工作,以中共十八大、民建十大精神为指引,全面加强自身建设,积极履行民主党派职能,各项工作取得了新的成绩。一是加强宣传教育理论研究,思想建设取得新成效;二是积极参政议政建言献策,履行职能收获新成果;三是努力做强做大品牌项目,社会服务增添新内容;四是坚持增强素质提升活力,组织建设呈现新气象;五是扎实改进作风夯牢基础,机关建设展现新风貌。

第二部分 民建南京市委2016年度部门决算表

第三部分民建南京市委2016年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

民建南京市委2016年度收入总计747.47万元、支出总计747.47万元,与上年相比,收入总计增加163.75万元,增长28.05%,支出总计增加163.75万元,增长28.05%。主要原因是增人增资。其中:

(一)收入总计747.47万元。包括:

1.财政拨款收入614.28万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款, 与上年相比增加107.6万元,增长21.20%。主要原因是增人增资、公积金调整。

2.上级补助收入0万元,本单位无此项收入。

3.事业收入0万元,本单位无此项收入。

4.经营收入0万元,本单位无此项收入。

5.附属单位上缴收入0万元,本单位无此项收入。

6.其他收入37.09万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为在财政取得的专户收入和银行利息收入。与上年相比增加32.95万元,增长795.90%。主要原因是财政取得的专户收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,本单位无此项收入。

8.年初结转和结余96.1万元,主要为本单位上年结转本年使用的结余资金。

(二)支出总计747.47万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出514.24万元,主要用于人员经费、日常公用支出和行政事业类项目支出。与上年相比增加205.97万元,增长66.81%。主要原因是增人增资。

2.社会保障和就业(类)支出60.59万元,主要用于发放退休人员部分工资。与上年相比减少29.56万元,减少32.78%,主要原因是退休人员工资部分调整为社保费支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出3.35万元,主要用于在职与退休人员医疗费用。与上年相比减少20.59万元,减少86.00%,主要原因是2016年度本单位人员医药费用减少。

4.住房保障(类)支出83.76万元,主要用于公积金、提租补贴、新职工购房补贴。与上年相比增加32.01万元,增长61.85%,主要原因是2016年度公积金、提租补贴、新职工购房补贴金额上调。

5.结余分配0万元,本单位无此项支出。

6.年末结转和结余85.53万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为单位本年度及以前年度预算安排的工作项目未按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

民建南京市委本年收入合计651.37万元,其中:财政拨款收入614.28万元,占94.30%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入37.09万元,占5.70%

三、支出决算情况说明

民建南京市委本年支出合计661.94万元,其中:基本支出   647.39万元,占97.80%;项目支出14.55万元,占2.20%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

民建南京市委2016年度财政拨款收入决算710.38万元,支出决算710.38万元。与上年相比,财政拨款收入增加130.81万元,增长22.57%,支出增加130.81万元,增长22.57%。主要原因是增人增资,公积金、提租补贴、新职工房贴上调。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。民建南京市委2016年财政拨款支出624.85万元,占本年支出合计的94.40%。与上年相比,财政拨款支出增加154.88万元,增长32.96%。主要原因是增人增资。

民建南京市委2016年度财政拨款支出年初预算为470.92万元,支出决算为624.85万元,完成年初预算的132.69%。决算数大于年初预算的主要原因是在职与退休人员工资调标和补发,以及公积金、提租补贴、新职工房贴调整。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为326.72万元,支出决算为362.31万元,完成年初预算的110.89%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

2. 民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为50万元,支出决算为33.19万元,完成年初预算的66.38%。决算数小于预算数的主要原因是部分会务活动未能按计划开展。

3.民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算为40万元,支出决算为81.65万元,完成年初预算的204.12%。决算数大于预算数的主要原因是参政议政调研宣传活动增加。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为5.04万元,支出决算为60.59万元,完成年初预算的1202.18%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资的年中追加。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.35万元。决算数大于预算数的主要原因是当年产生了人员医疗费用。

(四)住房保障支出类

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为18.96万元,支出决算为18.97万元,完成年初预算的100.05%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为20.97万元,支出决算为55.57万元,完成年初预算的265%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴调整。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为9.22万元,支出决算为9.22万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是购房补贴按年初预算支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

民建南京市委2016年度财政拨款基本支出610.30万元,其中:

(一)人员经费484.56万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费125.74万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。民建南京市委2016年一般公共预算财政拨款支出624.85万元,与上年相比增加154.88万元,增长32.96%。主要原因是增人增资。民建南京市委2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为470.92万元,支出决算为624.85万元,完成年初预算的132.69%。决算数大于年初预算的主要原因是增人增资以及住房公积金、提租补贴的调整。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为326.72万元,支出决算为362.31万元,完成年初预算的110.89%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

2. 民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为50万元,支出决算为33.19万元,完成年初预算的66.38%。决算数小于预算数的主要原因是部分会务活动未能按计划开展。

3.民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算为40万元,支出决算为81.65万元,完成年初预算的204.12%。决算数大于预算数的主要原因是参政议政调研宣传活动增加。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为5.04万元,支出决算为60.59万元,完成年初预算的1202.18%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资的年中追加。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.35万元。决算数大于预算数的主要原因是当年产生了人员医疗费用。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为18.96万元,支出决算为18.97万元,完成年初预算的100.05%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为20.97万元,支出决算为55.57万元,完成年初预算的265%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴调整。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为9.22万元,支出决算为9.22万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是购房补贴按年初预算支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民建南京市委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出610.3万元,其中:

(一)人员经费484.56万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费125.74万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

民建南京市委2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0.51万元,占“三公”经费的11.02%;公务用车购置及运行费支出2.31万元,占“三公”经费的49.89%;公务接待费支出1.81万元,占“三公”经费的39.09%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0.51万元,比上年决算增加0.51万元,主要原因为参加临时性出境会议;决算数大于预算数的主要原因是参加临时性出境会议。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计1人次,开支内容主要为交通费和公杂费。

2.公务用车购置及运行费支出2.31万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,预算数0万元,比上年决算增加0万元,主要原因为未购置公务用车;决算数等于预算数的主要原因是未购置公务用车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

2)公务用车运行维护费决算支出2.31万元,完成预算的36.70%,比上年决算减少2.92万元,主要原因为减少了公务用车的使用;决算数小于预算数的主要原因是减少了公务用车的使用。公务用车运行维护费主要用于汽油费、保险费、过桥过路费。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费1.81万元。其中:

1)外事接待支出0万元,预算数0万元,比上年决算增加0万元,主要原因为本单位无外事接待支出;决算数等于预算数的主要原因是本单位无外事接待支出。2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。

2)国内公务接待支出1.81万元,完成预算的71%,比上年决算减少1.7万元,主要原因为接待批次和人数减少;决算数小于预算数的主要原因是接待批次和人数减少。国内公务接待主要为接待其他省市民建地方组织来宁调研,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待6批次,102人次。主要为接待其他省市民建地方组织来宁调研。

民建南京市委2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出35.76万元,完成预算的956%,比上年决算增加1.05万元,主要原因为本年度会议人次增加;决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余经费组织了会议活动。2016 年度全年召开会议10   个,参加会议1200人次。主要为召开参政议政、宣传信息会议、主委会、常委会、全委会。

民建南京市委2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出8.77万元,完成预算的644.85%,比上年决算增加0.05万元,主要原因为本年度培训人次增加;决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余经费组织了培训活动。2016 年度全年组织培训6个,组织培训850人次。主要为培训新会员、基层组织负责人、骨干会员、信息员等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

民建南京市委2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出125.74万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用保持一致),比上年增加25.43万元,增长25.35%。主要原因是办公费、印刷费增加。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额14.55万元,其中:政府采购货物支出14.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 “机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

 

 
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